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中標(biāo)華遠(yuǎn)（北京）認(rèn)證中心有限公司

認(rèn)證規(guī)則

CSHY-EMS-16-2017

環(huán)境管理體系認(rèn)證實施規(guī)則

文件編號：CSHY-EMS-16-2017

版本/修改次數(shù)：A/1

受控狀態(tài)：受控

中標(biāo)華遠(yuǎn)（北京）認(rèn)證中心有限公司發(fā)布

編寫說明

本認(rèn)證規(guī)則歸CSHY所有，CSHY對其擁有最終解釋權(quán)。任何組織及個人未經(jīng)CSHY許可，不得以任何形式全部或部分使用（法律另有要求的除外）相關(guān)認(rèn)證信息。 

如需獲取本實施規(guī)則正文，請撥打聯(lián)系電話：010-53393006；

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目錄

TOC o "1-3" h u 1適用范圍...................................................................................................................................... PAGEREF _Toc15256 h 1

2認(rèn)認(rèn)證依據(jù)用技術(shù)規(guī)范、技術(shù)規(guī)范強(qiáng)制性要求或者標(biāo)準(zhǔn)...................................................... PAGEREF _Toc4605 h 1

3對CSHY的基本要求................................................................................................................ PAGEREF _Toc12855 h 1

4對認(rèn)證審核人員的基本要求...................................................................................................... PAGEREF _Toc17317 h 1

5認(rèn)證實施程序.............................................................................................................................. PAGEREF _Toc5117 h 1

5.1申請.......................................................................................................................................... PAGEREF _Toc17469 h 1

5.2 申請評審................................................................................................................................. PAGEREF _Toc2583 h 2

5.3審核.......................................................................................................................................... PAGEREF _Toc21415 h 4

5.4復(fù)核.......................................................................................................................................... PAGEREF _Toc11087 h 7

5.5認(rèn)證決定.................................................................................................................................. PAGEREF _Toc1145 h 8

5.6監(jiān)督.......................................................................................................................................... PAGEREF _Toc24376 h 9

5.7再認(rèn)證.................................................................................................................................... PAGEREF _Toc17205 h 10

5.8多場所組織的抽樣條件（抽樣原則）................................................................................ PAGEREF _Toc23396 h 11

5.9 抽樣規(guī)則（抽樣方法）....................................................................................................... PAGEREF _Toc18929 h 12

6認(rèn)證證書及認(rèn)證標(biāo)志要求....................................................................................................... PAGEREF _Toc7955 h 15

6.1認(rèn)證證書及認(rèn)證標(biāo)志的控制................................................................................................ PAGEREF _Toc7871 h 15

6.2認(rèn)證證書和認(rèn)證標(biāo)志的使用要求........................................................................................ PAGEREF _Toc29029 h 16

6.3認(rèn)證證書和標(biāo)志的管理要求................................................................................................ PAGEREF _Toc7253 h 19

7認(rèn)證證書狀態(tài)管理規(guī)定和要求............................................................................................... PAGEREF _Toc22302 h 21

7.1 證書狀態(tài)管理要求............................................................................................................... PAGEREF _Toc7673 h 21

7.2 暫停證書要求....................................................................................................................... PAGEREF _Toc20292 h 21

7.3恢復(fù)證書要求........................................................................................................................ PAGEREF _Toc17282 h 22

7.4撤銷證書要求........................................................................................................................ PAGEREF _Toc16727 h 23

7.5注銷證書要求........................................................................................................................ PAGEREF _Toc8025 h 24

7.6 擴(kuò)大認(rèn)證范圍....................................................................................................................... PAGEREF _Toc2372 h 24

7.7 縮小認(rèn)證范圍....................................................................................................................... PAGEREF _Toc24672 h 25

8與其他管理體系的結(jié)合審核................................................................................................... PAGEREF _Toc29840 h 25

9受理轉(zhuǎn)換認(rèn)證證書................................................................................................................... PAGEREF _Toc31446 h 25

10申訴、投訴和爭議處理原則................................................................................................. PAGEREF _Toc24895 h 26

10.1 處理原則............................................................................................................................. PAGEREF _Toc31561 h 26

10.2申訴...................................................................................................................................... PAGEREF _Toc23184 h 26

10.3投訴...................................................................................................................................... PAGEREF _Toc13562 h 28

10.4爭議...................................................................................................................................... PAGEREF _Toc31660 h 29

10.5技術(shù)問題及異議情況處理.................................................................................................. PAGEREF _Toc10676 h 30

10.6申訴、投訴和爭議費用及補/賠償措施............................................................................. PAGEREF _Toc19823 h 30

11認(rèn)證記錄的管理..................................................................................................................... PAGEREF _Toc31800 h 30

12其他......................................................................................................................................... PAGEREF _Toc30625 h 31

附錄A：環(huán)境管理體系認(rèn)證審核人日數(shù)表............................................................................... PAGEREF _Toc11533 h 32

1適用范圍

1.1本規(guī)則適用于依據(jù)GB/T24001-2016/ISO 14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》，開展經(jīng)營活動的各類組織建立環(huán)境管理體系（EMS）的認(rèn)證活動。

1.2本規(guī)則依據(jù)認(rèn)證認(rèn)可相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對環(huán)境管理體系認(rèn)證實施過程作出具體規(guī)定，明確CSHY在認(rèn)證過程的管理責(zé)任，保證環(huán)境管理體系認(rèn)證活動的規(guī)范有效。

1.3本規(guī)則是CSHY在開展環(huán)境管理體系認(rèn)證活動中的基本要求，CSHY在該項認(rèn)證活動中應(yīng)當(dāng)遵守本規(guī)則。

2認(rèn)認(rèn)證依據(jù)用技術(shù)規(guī)范、技術(shù)規(guī)范強(qiáng)制性要求或者標(biāo)準(zhǔn)

?  GB/T24001-2016/ISO 14001:2015環(huán)境管理體系要求及使用指南

3對CSHY的基本要求

3.1獲得國家認(rèn)監(jiān)委批準(zhǔn)、取得從事環(huán)境管理體系認(rèn)證的資質(zhì)。

3.2認(rèn)證能力、內(nèi)部管理和工作體系符合GB/T 27021.1/ISO/IEC17021-1:2015《合格評定 管理體系審核認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求 第1部分：要求》。

3.3建立內(nèi)部制約、監(jiān)督和責(zé)任機(jī)制，實現(xiàn)培訓(xùn)（包括相關(guān)增值服務(wù)）、審核和作出認(rèn)證決定等工作環(huán)節(jié)相互分開，符合認(rèn)證公正性要求。

3.4鼓勵CSHY通過國家認(rèn)監(jiān)委確定的認(rèn)可機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，證明其認(rèn)證能力、內(nèi)部管理和工作體系符合GB/T 27021.1/ISO/IEC17021-1:2015《合格評定 管理體系審核認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求 第1部分：要求》。

3.5不得將申請認(rèn)證的組織（以下簡稱申請組織）是否獲得認(rèn)證與參與認(rèn)證審核的審核員及其他人員的薪酬掛鉤。

4對認(rèn)證審核人員的基本要求

4.1認(rèn)證審核員應(yīng)獲得CCAA環(huán)境管理體系國家注冊審核員資格的人員。

4.2認(rèn)證人員應(yīng)當(dāng)遵守與從業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)，對認(rèn)證審核活動及相關(guān)認(rèn)證審核記錄和認(rèn)證審核報告的真實性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

5認(rèn)證實施程序

5.1受理認(rèn)證申請

5.1.1CSHY應(yīng)向申請組織至少公開以下信息：

（1）可開展認(rèn)證業(yè)務(wù)的范圍，以及獲得認(rèn)可的情況。

（2）本規(guī)則的完整內(nèi)容。

（3）認(rèn)證證書樣式。

（4）對認(rèn)證過程的申投訴規(guī)定。

5.1.2CSHY應(yīng)當(dāng)要求申請組織至少提交以下資料：

（1）認(rèn)證申請書，申請書應(yīng)包括申請認(rèn)證的生產(chǎn)、經(jīng)營或服務(wù)活動范圍及活動情況的說明。

（2）申請方有效的法律地位證明文件，如營業(yè)執(zhí)照；若環(huán)境管理體系覆蓋多場所活動，應(yīng)附每個場所的法律地位證明文件的復(fù)印件（適用時）。

（3）環(huán)境管理體系覆蓋的活動所涉及法律法規(guī)要求的有效期內(nèi)的行政許可證明、資質(zhì)證書、強(qiáng)制性認(rèn)證證書等的復(fù)印件；

（4）有效的管理體系文件，包括：管理體系方針、目標(biāo)和范圍，以及標(biāo)準(zhǔn)要求的相關(guān)管理體系文件化的信息，如果組織確定環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)的某些要求不適用于其管理體系范圍，應(yīng)在申請書中說明理由；

（5）組織確定環(huán)境因素和相關(guān)環(huán)境影響的方法；

（6）識別合規(guī)義務(wù)；

（7）接受與環(huán)境管理體系有關(guān)的咨詢的情況；

（8）輪班情況。

（9）識別申請組織采用的所有影響符合性的外包過程。

（10）重要環(huán)境因素清單，與其環(huán)境因素有關(guān)的合規(guī)義務(wù)清單，風(fēng)險和機(jī)遇清單，環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；

（11）1998年之后新改擴(kuò)建項目，根據(jù)環(huán)境影響評價相關(guān)法律法規(guī)的要求，需提供環(huán)境影響評價文件，如環(huán)境影響報告書、報告表或登記表，適用時提供環(huán)評報告、環(huán)評批復(fù)、環(huán)保項目駿工驗收報告；（適用時）

（12）污染物監(jiān)測報告（適用時）；

（13） 環(huán)境保護(hù)行政主管部門出具被認(rèn)證組織的在近一年內(nèi)未因環(huán)境違法受到行政處罰的證明（適用時）；

（14） 受審核方的環(huán)境管理體系所覆蓋的活動區(qū)域的平面圖和管網(wǎng)示意圖（至少包括污水、雨水管網(wǎng)）（適用時）。

5.2 申請評審

5.2.1 CSHY應(yīng)對申請組織提交的申請資料進(jìn)行評審，根據(jù)申請認(rèn)證的活動范圍及場所、員工人數(shù)、完成審核所需時間和其他影響認(rèn)證活動的因素，綜合確定是否有能力受理認(rèn)證申請。

對被執(zhí)法監(jiān)管部門責(zé)令停業(yè)整頓或在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中被列入“嚴(yán)重違法企業(yè)名單”的申請組織，CSHY不應(yīng)受理其認(rèn)證申請。

5.2.2對符合5.1.2、5.2.1要求的，CSHY可決定受理認(rèn)證申請；對不符合上述要求的，CSHY應(yīng)通知申請組織補充和完善，或者不受理認(rèn)證申請。

5.2.3簽訂認(rèn)證合同

在實施認(rèn)證審核前，CSHY應(yīng)與申請組織訂立具有法律效力的書面認(rèn)證合同，合同應(yīng)至少包含以下內(nèi)容：

（1）申請組織獲得認(rèn)證后持續(xù)有效運行環(huán)境管理體系的承諾。

（2）申請組織對遵守認(rèn)證認(rèn)可相關(guān)法律法規(guī)，協(xié)助認(rèn)證監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，對有關(guān)事項的詢問和調(diào)查如實提供相關(guān)材料和信息的承諾。

（3）申請組織承諾獲得認(rèn)證后發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時向CSHY通報：

①客戶及相關(guān)方有重大投訴。

②生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品或提供的服務(wù)被國家市場監(jiān)管局認(rèn)定不合格。

③發(fā)生產(chǎn)品和服務(wù)的過程環(huán)境安全事故。

④相關(guān)情況發(fā)生變更，包括：法律地位、生產(chǎn)經(jīng)營狀況、組織狀態(tài)或所有權(quán)變更；取得的行政許可資格、強(qiáng)制性認(rèn)證或其他資質(zhì)證書變更；法定代表人、最高管理者變更；生產(chǎn)經(jīng)營或服務(wù)的工作場所變更；環(huán)境管理體系覆蓋的活動范圍變更；環(huán)境管理體系和重要過程的重大變更等。

⑤出現(xiàn)影響環(huán)境管理體系運行的其他重要情況。

（4）申請組織承諾獲得認(rèn)證后正確使用認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志和有關(guān)信息，不利用環(huán)境管理體系認(rèn)證證書和相關(guān)文字、符號誤導(dǎo)公眾認(rèn)為其產(chǎn)品或服務(wù)通過認(rèn)證。

（5）擬認(rèn)證的環(huán)境管理體系覆蓋的生產(chǎn)或服務(wù)的活動范圍。

（6）在認(rèn)證審核實施過程及認(rèn)證證書有效期內(nèi)，CSHY和申請組織各自應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。

（7）認(rèn)證服務(wù)的費用、付費方式及違約條款。

5.2.4審核策劃

5.2.4.1審核人日數(shù)要求

5.2.4.1.1為確保認(rèn)證審核的完整有效，CSHY應(yīng)以附錄A所規(guī)定的審核人日數(shù)要求為基礎(chǔ)，根據(jù)申請組織環(huán)境管理體系覆蓋的活動范圍、特性、技術(shù)復(fù)雜程度、環(huán)境安全風(fēng)險程度、認(rèn)證要求和體系覆蓋范圍內(nèi)的有效人數(shù)等情況，核算并擬定完成審核工作需要的時間。在特殊情況下，可以減少審核人日數(shù)要求，但減少的時間不得超過附錄A所規(guī)定的審核人日數(shù)要求的 30％。

5.2.4.1.2 整個審核人日數(shù)要求中，現(xiàn)場審核人日數(shù)要求不應(yīng)少于總審核人日數(shù)要求的80％。

5.2.4.2審核組

5.2.4.2.1CSHY應(yīng)當(dāng)根據(jù)環(huán)境管理體系覆蓋的活動的專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域選擇具備相關(guān)能力的審核員組成審核組，必要時可以選擇技術(shù)專家參加審核組。審核組中的審核員承擔(dān)審核任務(wù)和責(zé)任。

5.2.4.2.2技術(shù)專家主要負(fù)責(zé)提供認(rèn)證審核的技術(shù)支持，不作為審核員實施審核，不計入審核人日數(shù)要求，其在審核過程中的活動由審核組中的審核員承擔(dān)責(zé)任。

5.2.4.2.3審核組可以有實習(xí)審核員，其要在審核員的指導(dǎo)下參與審核，不計入審核人日數(shù)要求，不單獨出具記錄等審核文件，其在審核過程中的活動由審核組中的審核員承擔(dān)責(zé)任。

5.2.4.3審核計劃

5.2.4.3.1CSHY應(yīng)為每次審核制定書面的審核計劃（第一階段審核不要求正式的審核計劃）。審核計劃至少包括以下內(nèi)容：審核目的，審核準(zhǔn)則，審核范圍，現(xiàn)場審核的日期和場所，現(xiàn)場審核持續(xù)時間，審核組成員（其中：審核員應(yīng)標(biāo)明認(rèn)證人員注冊號；技術(shù)專家應(yīng)標(biāo)明行業(yè)類別、工作單位及專業(yè)技術(shù)職稱）。

5.2.4.3.2如果環(huán)境管理體系覆蓋范圍包括在多個場所進(jìn)行相同或相近的活動，且這些場所都處于申請組織授權(quán)和控制下，CSHY可以在審核中對這些場所進(jìn)行抽樣，但應(yīng)根據(jù)CSHY相關(guān)要求實施抽樣以確保對所抽樣本進(jìn)行的審核對環(huán)境管理體系包含的所有場所具有代表性。如果不同場所的活動存在明顯差異、或不同場所間存在可能對環(huán)境管理有顯著影響的區(qū)域性因素，則不能采用抽樣審核的方法，應(yīng)當(dāng)逐一到各現(xiàn)場進(jìn)行審核。

5.2.4.3.3為使現(xiàn)場審核活動能夠觀察到產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)活動情況，現(xiàn)場審核應(yīng)安排在認(rèn)證范圍覆蓋的產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)活動正常運行時進(jìn)行。

5.2.4.3.4在審核活動開始前，審核組應(yīng)將審核計劃交申請組織確認(rèn)，遇特殊情況臨時變更計劃時，應(yīng)及時將變更情況通知申請組織，并協(xié)商一致。

5.3審核

5.3.1審核組應(yīng)當(dāng)按照審核計劃的安排完成審核工作。除不可預(yù)見的特殊情況外，審核過程中不得更換審核計劃確定的審核員。

5.3.2審核組應(yīng)當(dāng)會同申請組織按照程序順序召開首、末次會議，申請組織的最高管理者及與環(huán)境管理體系相關(guān)的職能部門負(fù)責(zé)人員應(yīng)該參加會議。參會人員應(yīng)簽到，審核組應(yīng)當(dāng)保留首、末次會議簽到表。申請組織要求時，審核組成員應(yīng)向申請組織出示身份證明文件。

5.3.3審核過程及環(huán)節(jié)

5.3.3.1初次認(rèn)證審核，分為第一、二階段實施審核。

5.3.3.2第一階段審核應(yīng)至少覆蓋以下內(nèi)容：

（1）結(jié)合現(xiàn)場情況，確認(rèn)申請組織實際情況與環(huán)境管理體系成文信息描述的一致性，管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)要求的符合性；特別是體系文件中描述的產(chǎn)品或服務(wù)、部門設(shè)置和負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)或服務(wù)過程、重要環(huán)境因素等是否與申請組織的實際情況相一致。

（2）結(jié)合現(xiàn)場情況，審核申請組織理解和實施GB/T 24001/ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求的情況，特別是對環(huán)境管理體系的關(guān)鍵績效或重要因素、過程、目標(biāo)和運作的識別情況，評價環(huán)境管理體系運行過程中是否實施了內(nèi)部審核與管理評審，確認(rèn)環(huán)境管理體系是否已運行并且超過3個月。

（3）環(huán)境方針和目標(biāo)的適宜性；

（4）風(fēng)險和機(jī)遇、重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)的識別、分析和管理情況，確認(rèn)控制措施選擇和評估的合理性；

（5）監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)機(jī)制策劃的適宜性、充分性，環(huán)境主動和被動檢測情況；

（6）確認(rèn)申請組織建立的環(huán)境管理體系覆蓋的產(chǎn)品/服務(wù)的活動內(nèi)容和范圍、申請組織的員工人數(shù)、活動過程和場所，遵守相關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況，特別是相關(guān)法律許可文件及其有效性；

（7）對受審核方環(huán)境管理體系績效有重大影響的過程或場所進(jìn)行現(xiàn)場勘察，確認(rèn)對環(huán)境管理體系的關(guān)鍵績效或重要的因素、過程、目標(biāo)和運作識別的適宜性和充分性，包括環(huán)境管理體系有關(guān)環(huán)境處理/安全設(shè)施/人力、基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)品/服務(wù)檢測能力提供情況；

（8）所提供的產(chǎn)品是否屬于國家明令淘汰的產(chǎn)品，如高能耗、高污染、結(jié)構(gòu)落后、安全性差的產(chǎn)品。

（9）確認(rèn)相關(guān)的法律法規(guī)要求和企業(yè)的遵守情況，有無違法及投訴內(nèi)容，企業(yè)相關(guān)法律許可文件的有效性（營業(yè)執(zhí)照、當(dāng)行業(yè)、法規(guī)有要求時應(yīng)提供企業(yè)資質(zhì)證書、生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)許可證、環(huán)境影響評價報告書/表及環(huán)評批復(fù)意見、環(huán)保驗收報告、排污申報和排污許可證、年度主要污染物環(huán)境檢測報告等證據(jù)）；

（10）結(jié)合環(huán)境管理體系覆蓋活動的特點識別對環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)具有重要影響的關(guān)鍵點，并結(jié)合其他因素，科學(xué)確定重要審核點；

（11）確認(rèn)受審核方的管理體系范圍、過程和場所的必要信息是否充分，確認(rèn)受審核方文件描述的管理體系認(rèn)證范圍與現(xiàn)場運行的產(chǎn)品、服務(wù)和活動范圍情況的一致性，對申請評審確定的認(rèn)證范圍予以確認(rèn)。

（12）與申請組織討論確定第二階段審核安排。對環(huán)境管理體系成文信息不符合現(xiàn)場實際、相關(guān)體系運行尚未超過 3個月或者無法證明超過3個月的，以及其他不具備二階段審核條件的，不再實施二階段審核。

此外，還應(yīng)收集和確認(rèn)以下信息：

1）文件描述的管理體系范圍與現(xiàn)場運行情況的一致性；

2）生產(chǎn)/服務(wù)現(xiàn)場的狀況、流程、班次安排；

3）運作場所及現(xiàn)場的分布、距離及所處區(qū)域；

4）動力及上下水管網(wǎng)分布等（適用時）；

5）受審核方及環(huán)境監(jiān)管部門對受審核方生產(chǎn)區(qū)域的環(huán)境測評信息及有關(guān)投訴、懲罰記錄。

5.3.3.3在下列情況，第一階段審核可以不在申請組織現(xiàn)場（非現(xiàn)場）進(jìn)行，但應(yīng)記錄未在現(xiàn)場（非現(xiàn)場）進(jìn)行的原因：

（1）申請組織已獲本CSHY頒發(fā)的其他有效認(rèn)證證書，CSHY已對申請組織環(huán)境管理體系有充分了解。

（2） CSHY有充足的理由證明申請組織的環(huán)境管理體系覆蓋的過程和活動簡單，通過對其提交文件和資料的審查可以達(dá)到第一階段審核的目的和要求。

（3）申請組織獲得了其他經(jīng)認(rèn)可機(jī)構(gòu)認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效的環(huán)境管理體系認(rèn)證證書，通過對其文件和資料的審查可以達(dá)到第一階段審核的目的和要求。

除以上情況之外，第一階段審核應(yīng)在受審核方的生產(chǎn)經(jīng)營或服務(wù)現(xiàn)場進(jìn)行。

5.3.3.4審核組應(yīng)將第一階段審核情況形成書面文件告知申請組織。對在第二階段審核中可能被判定為不符合項的重要關(guān)鍵點，要及時提醒申請組織特別關(guān)注。

5.3.3.5第二階段審核應(yīng)當(dāng)在申請組織現(xiàn)場進(jìn)行。重點是審核環(huán)境管理體系符合GB/T 24001/ISO 14001標(biāo)準(zhǔn)要求和有效運行情況，應(yīng)至少覆蓋以下內(nèi)容：

（1）與適用的環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)或其他規(guī)范性文件要求的符合情況及證據(jù)，特別是受審核方環(huán)境管理體系運行和績效遵守法律法規(guī)的證據(jù)；

（2）在第一階段審核中識別的重要審核點（與適用的環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)或其他規(guī)范性文件的期望一致）的監(jiān)視、測量、報告和評審記錄的完整性、真實性和有效性；

（3）為實現(xiàn)總環(huán)境目標(biāo)而建立的各層級環(huán)境目標(biāo)是否具體、有針對性、可測量并且可實現(xiàn)；

（4）對環(huán)境管理體系覆蓋的過程和活動的管理及控制情況；

（5）內(nèi)部審核和管理評審是否有效；

（6）規(guī)范性要求、方針、績效目標(biāo)和指標(biāo)（與適用的管理體系標(biāo)準(zhǔn)或其他規(guī)范性文件的期望一致）、適用的法律要求、職責(zé)